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广西壮族自治区农垦局2016年部门决算
【来源:计财处】    【作者:计财处】    【日期:2017-08-11】    【阅读:
 

广西壮族自治区农垦局2016年部门决算

 

   

第一部分:自治区农垦局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区农垦局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区农垦局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:自治区农垦局概况

一、主要职能

1.农垦局职能。

1)贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。

2)研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

3)检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况,负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措,以及农垦外事接待工作。

4)负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划,以及农场土地利用规划,成立农垦土地储备中心,履行好土地管理的各项职能。

5)配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处,维护国有土地的安全与完整。

6)制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

7)管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2. 广西职业技术学院职能。

1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色。

2)面向社会办学,不断创新办学理念,以人之长补已之短,促进学院教育事业全面发展。

3)以“国家骨干高职院校”为亮点,充分发挥学院在硬件建设、师资条件以及专业设置的前瞻优势,进一步加大宣传力度,确保学院教育事业持续健康发展。

注重高职教育特点,重视全面素质和职业综合能力的培养,积极培养高端技能型专门人才。

努力适应社会发展需要,抓好教学改革,注重高职教育特点,培养技术应用型人才。

4)注重高职教育特点,把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的教学方向,努力为社会输送有用人才。

5)坚持教研结合,以服务社会为宗旨,以就业为导向,走产学研合作教育发展道路,实现资源共享,优势互补,共同促进的办学模式。

6)文化传承与创新。高等教育是优秀文化的载体,通过教育,使人类长期积累的文明成果得以延续和传承。在学校里经历规范的课程教育和潜移默化的文化熏陶,会对大学生的价值观产生深刻的影响。

3. 区农垦社会保险事业中心职能。

1)贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

2)负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。

3)负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

4)负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。

5)负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

6)负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

7)及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录,做到数字准确、完整又便于查阅。

8)负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

9)负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

10)负责垦区101个企业单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

二、部门决算单位构成

自治区农垦局2016年部门决算组成单位目录

一级单位

二级单位

编码

备注

自治区农垦局

 

505

 

 

自治区农垦局本局

505001

 

 

广西职业技术学院

505002

 

 

广西农垦干校

505003

已合并到广西职业技术学院

 

广西农垦社会保险事业中心

505004

 

 

自治区农垦局机关服务中心

505005

暂无预算内容

 

 

第二部分:自治区农垦局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

                    表一:收入支出决算总表

                                              单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

155,770.41

一、一般公共服务支出

273.56

  其中:政府性基金预算财政拨款

81,112.87

二、外交支出

 

二、上级补助收入

842.07

三、国防支出

 

三、事业收入

11,248.95

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

25,170.26

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

486.32

六、其他收入

1,241.63

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,311.43

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

421.68

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

80,480.30

 

 

十二、农林水支出

59,701.07

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

900.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

488.00

 

 

十九、住房保障支出

796.06

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

169,103.06

本年支出合计

170,028.68

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

1,415.38

  其中:提取职工福利基金

 

  其中:项目支出结转和结余

1,356.26

        转入事业基金

 

 

 

年末结转和结余

489.76

 

 

  其中:项目支出结转和结余

396.46

 

 

 

 

总计

170,518.44

总计

170,518.44

 

                                                                              表二:收入决算表

      单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

169103

155770

842

11249

 

 

1242

201

一般公共服务支出

274

274

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

106

106

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

106

106

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

168

168

 

 

 

 

 

2012506

  华侨事务

168

168

 

 

 

 

 

205

教育支出

24163

12390

105

10427

 

 

1242

20502

普通教育

1562

1562

 

 

 

 

 

2050205

  高等教育

1562

1562

 

 

 

 

 

20503

职业教育

22601

10827

105

10427

 

 

1242

2050302

  中专教育

40

40

 

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

22561

10787

105

10427

 

 

1242

206

科学技术支出

486

486

 

 

 

 

 

20603

应用研究

265

265

 

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

265

265

 

 

 

 

 

20606

社会科学

67

67

 

 

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

67

67

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

154

154

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

154

154

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1311

1311

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

230

230

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

230

230

 

 

 

 

 

20808

抚恤

64

64

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

64

64

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

600

600

 

 

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

600

600

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

417

417

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

417

417

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

422

155

3

264

 

 

 

21005

医疗保障

422

155

3

264

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

6

6

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

416

149

3

264

 

 

 

212

城乡社区支出

80480

80480

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

80480

80480

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

17548

17548

 

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

22856

22856

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

35557

35557

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4520

4520

 

 

 

 

 

213

农林水支出

59782

59051

731

 

 

 

0

21301

农业

45433

44702

731

 

 

 

0

2130104

  事业运行

155

70

85

 

 

 

0

2130105

  农垦运行

20347

20347

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

7322

7117

205

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

409

374

35

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

210

 

210

 

 

 

 

2130110

  执法监管

45

 

45

 

 

 

 

2130111

  统计监测与信息服务

61

 

61

 

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

40

 

40

 

 

 

 

2130114

  对外交流与合作

50

 

50

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

5959

5959

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

4721

4721

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

6114

6114

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1317

1317

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

1317

1317

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

13000

13000

 

 

 

 

 

2130704

  国有农场办社会职能改革补助

13000

13000

 

 

 

 

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

33

33

 

 

 

 

 

2136601

  基础设施建设和经济发展

33

33

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

900

900

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

900

900

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

900

900

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

488

488

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

488

488

 

 

 

 

 

2200105

  土地资源调查

488

488

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

796

235

3

558

 

 

 

22102

住房改革支出

796

235

3

558

 

 

 

2210201

  住房公积金

796

235

3

558

 

 

 

 

                  表三:支出决算表

                                            单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

170029

6911

163118

 

 

 

201

一般公共服务支出

274

 

274

 

 

 

20110

人力资源事务

106

 

106

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

106

 

106

 

 

 

20125

港澳台侨事务

168

 

168

 

 

 

2012506

  华侨事务

168

 

168

 

 

 

205

教育支出

25170

6009

19161

 

 

 

20502

普通教育

1562

 

1562

 

 

 

2050205

  高等教育

1562

 

1562

 

 

 

20503

职业教育

23608

6009

17599

 

 

 

2050302

  中专教育

40

 

40

 

 

 

2050305

  高等职业教育

23568

6009

17559

 

 

 

206

科学技术支出

486

 

486

 

 

 

20603

应用研究

265

 

265

 

 

 

2060302

  社会公益研究

265

 

265

 

 

 

20606

社会科学

67

 

67

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

67

 

67

 

 

 

20699

其他科学技术支出

154

 

154

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

154

 

154

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1311

260

1051

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

230

230

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

230

230

 

 

 

 

20808

抚恤

64

30

34

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

64

30

34

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

600

 

600

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

600

 

600

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

417

 

417

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

417

 

417

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

422

136

285

 

 

 

21005

医疗保障

422

136

285

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

6

6

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

416

130

285

 

 

 

212

城乡社区支出

80480

 

80480

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

80480

 

80480

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

17548

 

17548

 

 

 

2120802

  土地开发支出

22856

 

22856

 

 

 

2120803

  城市建设支出

35557

 

35557

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4520

 

4520

 

 

 

213

农林水支出

59701

299

59402

 

 

 

21301

农业

45352

299

45052

 

 

 

2130104

  事业运行

151

145

6

 

 

 

2130105

  农垦运行

20409

154

20255

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

7322

 

7322

 

 

 

2130108

  病虫害控制

409

 

409

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

206

 

206

 

 

 

2130110

  执法监管

33

 

33

 

 

 

2130111

  统计监测与信息服务

6

 

6

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

22

 

22

 

 

 

2130126

  农村公益事业

5959

 

5959

 

 

 

2130142

  农村道路建设

4721

 

4721

 

 

 

2130199

  其他农业支出

6114

 

6114

 

 

 

21305

扶贫

1317

 

1317

 

 

 

2130505

  生产发展

1317

 

1317

 

 

 

21307

农村综合改革

13000

 

13000

 

 

 

2130704

国有农场办社会职能改革补助

13000

 

13000

 

 

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

33

 

33

 

 

 

2136601

  基础设施建设和经济发展

33

 

33

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

900

 

900

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

900

 

900

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

900

 

900

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

488

 

488

 

 

 

22001

国土资源事务

488

 

488

 

 

 

2200105

  土地资源调查

488

 

488

 

 

 

221

住房保障支出

796

206

591

 

 

 

22102

住房改革支出

796

206

591

 

 

 

2210201

  住房公积金

796

206

591

 

 

 

 

                                                            表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                            单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

74,657.53

一、一般公共服务支出

28

273.56

273.56

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

81,112.87

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

13,396.45

13,396.45

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

486.32

486.32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,311.43

711.43

600.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

155.39

155.39

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

80,480.30

 

80,480.30

 

12

 

十二、农林水支出

39

59,112.92

59,080.35

32.57

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

900.00

900.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

488.00

488.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

234.68

234.68

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

155,770.41

本年支出合计

49

156,839.06

75,726.18

81,112.87

年初财政拨款结转和结余

23

1,299.05

年末财政拨款结转和结余

50

230.41<