首  页 桂垦概况 桂垦要闻 改革创新 人事信息 园区建设 桂垦科技 美丽农垦 公告公示 规划建设 下载专区
 
  当前位置:  首页政务信息预算决算三公 背景:
广西壮族自治区农垦局2017年部门预算
【来源:计财处】    【作者:计财处】    【日期:2017-02-15】    【阅读:
 

 

广西壮族自治区农垦局2017年部门预算

 

   

 

 

第一部分:自治区农垦局概况

  一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区农垦局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的三公经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:自治区农垦局2017年部门预算及“三公”经费收支说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费支出预算情况

第四部分:其它重要事项说明 

 

    一、机关运行经费预算情况说明 

二、政府采购预算情况说明

三、名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况。

 (一)基本情况。

广西农垦始建于1951年,是自治区人民政府特设的行政机构,具有相当于地级市的部分经济管理权限,广西农垦集团是自治区人民政府直属的规模化生产、产业化经营、集团化管理的大型企业集团,有112家直属国有企事业单位,14个特色产业园区,拥有17万公顷的土地面积,人口41.4万人,分布在广西14个市41个县区。2016年全社会经营总收入达到1409.2亿元,实现地区生产总值494亿元。近年来,广西农垦集团还取得了中国制造业企业500强,广西企业50强等称号。

广西农垦产业门类齐全,形成了甘蔗制糖、剑麻、木薯淀粉、畜牧、茶叶、果蔬、水产品和矿泉饮料等八大支柱产业。拥有2家“农业产业化国家重点龙头企业”,10家“自治区农业产业化重点龙头企业”,1家“国家级农业标准化示范农场”,中国名牌农产品2个,4家企业建立了质量追溯体系,国内首家并且规模最大的精制糖生产基地,全国最大的剑麻制品加工基地,全国最大的木薯变性淀粉加工基地,全国连片面积最大的高位池海水养殖基地,华南地区最大的种生产基地。同时拥有广西名牌产品17个,广西优质产品3个。拥有1个自治区级和13个农场的现代特色农业(核心)示范区。

广西农垦对外经济合作与交流呈现蓬勃生机,迈出实质性步伐。实施"走出去、引进来"发展战略,依托土地优势、产业资源、农业种植和农产品加工方面的技术优势,与40多个国家和地区建立了经贸合作和技术交流关系,与50多个单位建立了合作关系,与46个科研院所实现了不同形式的交流合作,共有700多家各类企业在广西农垦投资合作,已有50多种农产品及其加工产品直接或间接地进入了20多个国家和地区。

面对当前国家西部大开发战略深入实施,泛珠三角等多区域合作蓬勃兴起,国际国内产业转移加快推进,广西北部湾经济区开放开发上升为国家战略,中国东盟博览会永久落户南宁,自治区政府赋予农垦相当于地级市经济管理职能等千载难逢的多重叠加的发展机遇,广西农垦从实际出发,加快建设富裕文明和谐新农垦步伐,致力把广西农垦建设成为广西重要的新的经济增长极。

(二)机构设置情况

广西农垦112家直属国有企事业单位,14个特色产业园区,其中,纳入本部门年度预算的全额拨款行政事业单位3家,分别是农垦局本级、广西职业技术学院、广西农垦社会保险事业中心。

农垦局本级机关设有9个处室,即办公室、人教处、计划财务处、科技产业处、发展计划处、土地处、社会事业处、监察室、老干管理中心。

广西职业技术学院设有九系一部和行政处室,九系一部分别是:经济管理系、商贸系、电子机械工程系、计算机系、农副产品加工系、农业技术工程系、艺术设计系、文传系、应用外语系、基础部、成人继续教育学院等。开设的专业有:计算机应用与维护、经济信息与管理、动物营养与饲料加工、广播电视新闻、计算机电子商务及网络营销,电脑艺术设计、电子技术、模具设计与制造、数字传媒、汽车检测与维修技术、园林、生物应用技术、果蔬保鲜等56个专业(专业方向)。行政处室设有:党委办公室、组织人事处、党委宣传部、工会、教务科研处、图书馆、招生就业办公室、团委学生工作处、财务处、科研处、后勤处、保卫处等职能部门。

农垦社会保险事业中心设置有办公室、综合业务科、财务科、信息科、工伤科等5个科室。

(三)基本职能

1.农垦局职能

1)贯彻落实自治区党委、政府的方针、政策、措施,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。

 (2)贯彻落实中央33号文件关于农垦集团化、农场企业化的战略部署,认清定位,顺应经济规律,搞好企业运营,精准谋划好农垦的发展规划,主动作为,创新发展。

 (3)加强与地方政府的联系沟通,深入研究企业剥离社会职能的方式和途径。

 (4)研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

 (5)检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况,负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措,以及农垦外事接待工作。

 (6)负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划,以及农场土地利用规划,成立农垦土地储备中心,履行好土地管理的各项职能。

 (7)负责编制、申报垦区基础设施预算、职业教育预算等与财政拨款相关的用于支持垦区改革与发展的项目资金预算。

 (8)配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处,维护国有土地的安全与完整。

 (9)制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

 (10)管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2.广西职业技术学院职能

 (1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色。

 (2)面向社会办学,不断创新办学理念,以人之长补已之短,促进学院教育事业全面发展。

 (3)以“国家骨干高职院校”为亮点,充分发挥学院在硬件建设、师资条件以及专业设置的前瞻优势,进一步加大宣传力度,确保学院教育事业持续健康发展。

注重高职教育特点,重视全面素质和职业综合能力的培养,积极培养高端技能型专门人才

努力适应社会发展需要,抓好教学改革,注重高职教育特点,培养技术应用型人才。

 (4)注重高职教育特点,把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的教学方向,努力为社会输送有用人才。

5)坚持教研结合,以服务社会为宗旨,以就业为导向,走产学研合作教育发展道路,实现资源共享,优势互补,共同促进的办学模式。

 (6文化传承与创新。高等教育是优秀文化的载体,通过教育,使人类长期积累的文明成果得以延续和传承。在学校里经历规范的课程教育和潜移默化的文化熏陶,会对大学生的价值观产生深刻的影响。

3.区农垦社会保险事业中心职能

 (1)贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

 (2)负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。

 (3)负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

 (4)负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。

 (5)负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

 (6)负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

 (7)及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录,做到数字准确、完整又便于查阅。

 (8)负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

 (9)负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

 (10)负责垦区参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

二、人员构成情况

(一)人员构成情况

 1.    编制核定人数636

三家行政事业单位列入编制人数为636人,其中:行政编制32人(农垦局机关),事业编制604人(农垦局本局5人,广西职业技术学院591人,区农垦社会保险事业中心8)

2.人员结构及实有人数974

  (1)编制内实有人数。编制内实有人数542人,其中:行政编制在职人数27人(农垦局机关),事业编制在职人数515人(农垦局机关3人,广西职业技术学院507人,区农垦社会保险事业中心5)

 (2)编外在职实有人数。编外在职实有人数107人,全部是广西职业技术学院编外在职实有人数。

 (3)离休人数。离退休人数15人,其中:农垦局机关13人,广西职业技术学院2人。

4)退休人数。退休人数310人,其中:农垦局机关81人,广西职业技术学院227人,区农垦社会保险事业中心2人。

(二)管理方式

2017年农垦管区所属行政事业单位的经费收支预算主要安排在教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等7个预算科目核算,管理方式为全额预算管理单位,其中,农垦局本级为行政一档预算单位;广西职业技术学院为公益二类预算单位;广西农垦社会保险事业中心为公益一类预算单位。

第二部分:自治区农垦局2017年部门预算报表(附后)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算安排说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算154672.23万元,同比减少6995.7万元,下降4.33%减少原因主要是政府性基金安排减少影响。

1.一般公共预算拨款。一般公共预算拨款30612.62万元,同比减少510.35万元,下降1.64%主要原因:一是甘蔗“双高”基地良种种植补贴减少安排4493.97万元;二是教育支出增加安排3444.85万元;三是土地发证补贴减少安排488万元。

2.政府性基金拨款。政府性基金拨款110700万元,同比减少9300万元,下降7.75%主要原因是土地出让面积减少和出让地块价款不同影响。

2017年预算安排政府性基金拨款110700万元,其中,大中型水库移民后期扶持基金700万元,土地出让金110000万元。

1)大中型水库移民后期扶持基金700万元。根据自治区移民工作管理局《关于提前下达2017大中型水库移民后期扶持专项资金项目计划投资额度的通知》(桂预函〔2016440号)精神,2017年共安排广西农垦4个移民安置农场水库移民后期扶持专项资金项目,对强化移民安置农场基础设施建设,促进农场参与“美丽广西,生态乡村”建设,切实维护移民安置区社会和谐稳定意义重大。

2)土地出让金110000万元。2017年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化广西农垦管理体制改革的若干意见》(桂发〔200611号)和自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》(桂发〔200629号)的有关规定,计划在南宁市的明阳工业区、九曲湾农场,柳州市的绿达公司等出让土地面积2691.73亩,预计收入163240万元,减去按规定扣除市、县(市、区)和自治区三级财政提留的各项资金(基金)预计53240万元,2017年自治区财政应拨款(返还)区农垦局土地使用权出让金110000万元。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金11592.29万元

2017年纳入财政专户管理收入安排的资金11592.29万元,同比增加1847.33万元,增长18.96%。收入增加主要是学生入学人数增加影响。具体收入如下:

1高等职业教育学费收入计划征收10009.99万元,同比增加1595.03万元,增长18.96%,收入增加主要是学生入学人数增加影响。

2住宿费收入计划征收1162.3万元,同比增加182.3万元,增长18.6%,收入增加主要是学生入学人数增加影响。

3函大、电大、夜大及短训班培训费收入420万元,同比增加70万元,增长20%

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元

2017年未纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元,同比持平。全部是学院的校企合作服务业务和银行存款利息收入。

1 校企合作服务收入190万元,同比持平。

2其他缴入国库的教育收费收入10万元,同比持平。全部是银行存款利息收入。

5.上年结余收入1567.32万元

2016年底财政拨款结转1567.32万元,其中,自治区本级67.32万元,中央补助1500万元。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算154672.23万元,其中,基本支出5758.91万元,占支出总预算的3.72%,同比减少525.34万元,下降8.36%减少原因主要是广西职业技术学院减少安排定额商品和服务支出影响;项目支出148913.32万元,占支出总预算96.28%,同比减少支出6470.36万元,下降4.16%。主要是政府性基金支出减少影响。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1205教育支出20275.73万元,占支出总预算13.11%,同比增加5582.19万元,增长37.99%。主要原因:一是增加安排中央及自治区提前下达2017年度教育项目支出预算3444.85万元(学生助学金、奖学金等);二是绩效工资人均水平调整和人员增加影响1164.34万元;三是附加计提的事业单位养老保险和职业年金1076.36万元。教育支出中的基本支出4380.85万元,项目支出预算15894.88万元。

2206科学技术支出103.66万元,占支出总预算0.07%,同比减少253.66万元,下降70.99%。减少原因:一是2016年安排的八桂学者项目经费为2015-2016年两年的项目经费,既补安排2015年经费103.66万元;二是未收到中央提前下达的现代生产体系建设项目资金150万元。

3208社会保障和就业支出2522.37万元,占支出总预算1.63%,同比增加2330.73万元,增长1216.2 %。增加主要原因:一是附加计提的机关事业单位养老保险和职业年金增加安排1658.34万元;二是增加安排中央提前下达的大中型水库移民后期扶持资金(政府性基金)700万元。

4210医疗卫生支出487.65万元,占支出总预算0.32%,同比增加252.37万元,增长107.26%,增加原因主要是广西职业技术学院在项目支出中增加安排医疗保险217.35影响。

医疗卫生支出中用经费拨款安排158.58万元(农垦局本级5.43万元,广西职业技术学院150.02万元,农垦社会保险事业中心3.13万元),用纳入财政专户管理的非收入安排329.07万元(广西职业技术学院)。

5212城乡社区支出(国有土地使用权出让收入)110000万元,占支出总预算71.12%,同比减少10000万元,下降8.33%,主要原因是土地出让面积减少和出让地块价款不同影响。

6213农林水支出 20349.86万元,占支出总预算13.15%,同比减少3992.11万元,下降16.4%。主要原因:一是甘蔗“双高”基地良种种植补贴减少安排4493.97万元;二是病虫害控制增加安排396万元。

农林水事务中的工资福利支出预算107.54万元,占本类预算0.53%,同比减少23.68万元,下降18.05%。减少原因主要是减员影响(调动、退休);商品和服务支出预算96.92万元,占本类预算0.48%,同比增加25.55万元,增长35.8%,主要原因是公用经费标准提高和增加安排车辆运行费影响;对个人和家庭的补助支出预算5.78万元,占本类预算0.02%,同比增加0.33万元,增长6.06%。项目支出预算20139.62万元,占本类预算98.97%,同比减少3994.31万元,下降16.55%主要原因:一是甘蔗“双高”基地良种种植补贴减少安排4493.97万元;二是病虫害控制增加安排396万元。

7221住房保障支出932.96万元,占支出总预算0.6%,同比增加172.78万元,增长22.73%。增加原因主要是增资后计提基数提高影响。其中:经费拨款安排237.85万元(农垦局本级8.14万元,广西职业技术学院225.02万元,农垦社会保险事业中心4.69万元),用纳入财政专户管理的收入安排695.11万元(项目支出,全部是广西职业技术学院用纳入财政专户管理的资金安排)。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算(全口径)

基本支出预算5758.91万元,占支出总预算3.72%,同比减少525.34万元,下降8.36%减少原因主要是广西职业技术学院减少安排定额商品和服务支出影响。

 (1)工资福利支出预算2918.38万元,占基本支出预算50.68%,同比增加734.49万元,增长33.63%,系事业单位人员增加及工资增加影响。

2)商品和服务支出预算2283.06万元,占基本支出预算39.64%,同比减少1302.73万元,下降36.33%。主要原因是广西职业技术学院减少安排定额商品和服务支出影响。

 (3)对个人和家庭的补助支出预算557.47万元,占基本支出预算9.68%,同比增加42.9万元,增长8.34%。增加原因主要是事业单位增资后附加计算的住房公积金增加安排影响。

2)项目支出预算(全口径)

项目支出预算148913.32万元,占支出总预算96.28%,同比减少6470.36万元,下降4.16%。减少原因主要是政府性基金支出安排减少影响。

项目支出预算中,安排工资福利支出7910.46万元,商品和服务支出5705.53万元,对个人和家庭的补助2612.87万元,对企事业单位的补贴88479万元,债务利息支出553.14万元,债务还本支出800万元,其他资本性支出42852.32万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出30612.62万元,同比减少510.35万元,下降1.64%。减少主要原因:一是甘蔗良种种植补贴减少安排4493.97万元;二是土地发证补贴减少安排488万元;三是教育支出增加安排3794.04万元;四是动物防疫增加安排396万元;五是扶贫专项资金增加安排285万元。

一般公共预算拨款支出中基本支出4702.33万元,占15.36%;项目支出25910.29万元,占84.64%

(一)基本支出预算4702.33万元

2017年基本支出预算用财政拨款安排4702.33万元,同比增加780.77万元,增长19.91%,主要原因是事业单位增加基本养老保险缴费和增加安排定额商品和服务支出影响。

1.教育(职业教育)支出预算3535.2万元,占财政拨款预算75.18%,同比增加349.19万元,增长10.96%。增加原因主要是增加安排定额商品和服务支出影响。

2.社会保障和就业支出预算560.46万元,占财政拨款预算11.92%,同比增加368.82万元,增长192.45%。主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费影响。

3.医疗卫生支出预算158.58万元,占财政拨款预算 3.37%,同比增加24.87万元,增长18.6%。增加原因主要是工资增加后计算医疗保险的基数提高影响。

4.农林水(农业)支出预算210.24万元,占财政拨款预算4.47%,同比增加2.2万元,增长1.06%。

5.住房保障支出(住房改革支出)支出预算237.85万元,占财政拨款预算5.06%,同比增加35.69万元,增长17.65%。增加原因主要是工资增加后计算住房公积金的基数提高影响。

(二)项目支出预算25910.29万元

项目支出预算25910.29万元。占财政拨款预算84.64%,同比减少1291.12万元,下降4.75%。减少主要原因:一是甘蔗良种种植补贴减少安排4493.97万元;二是土地发证补贴减少安排488万元;三是教育支出增加安排3444.85万元;四是动物防疫增加安排396万元;五是扶贫专项资金增加安排285万元。

1.教育(职业教育)支出预算5667.01万元,占项目支出预算21.87%,同比增加是3444.85万元,增长155.02%。增加主要原因是中央及自治区提前下达的2017年项目预算影响。

2.科学技术支出预算103.66万元,占项目支出预算0.4%,同比减少253.66万元,减少原因:一是2016年补安排2015年度的“八桂学者”专项经费103.66万元;二是减少安排现代农业生产体系专项经费150万元(未收到提前下达通知文件)。

3.农林水支出预算20139.62万元,占项目支出预算77.73%,同比减少3994.31万元,下降16.55%。减少主要原因:一是甘蔗良种种植补贴减少安排4493.97万元;二是动物防疫增加安排396万元;五是扶贫专项资金增加安排285万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算安排情况

(一)2017部门预算(全口径)安排的“三公”经费预算安排情况。

2017部门预算安排的“三公”经费支出预算138.16万元(全口径),比2016年初预算增加3.63万元,增长2.7%。增加原因是2017年增加安排广西农垦社会保险事业中心车辆运行费3.63万元(2016年核定公务用车1辆,年中补办追加预算3.63万元)。其中:因公出国(境)经费支出预算32万元,同比持平;公务接待费支出预算42.53万元,同比持平;公务用车运行维护费支出预算63.63万元,同比增加3.63万元,增长6.05%;公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

(二)2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算安排情况

2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算19.16万元,比2016年预算15.53万元增加3.63万元,同比增长23.37%。增加原因是2017年增加安排广西农垦社会保险事业中心车辆运行费3.63万元影响(2016年核定农垦社保中心公务用车1辆,并于年中办理追加预算3.63万元)。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费预算13万元,同比持平;

2.公务接待费预算2.53万元,同比持平;

3.公务用车费预算3.63万元,同比增加3.63万元,增长9.2%,其中:公务用车运行维护费预算3.63万元,同比增加3.63万元,增长9.2%;公务用车购置费预算0万元,同比持平。

 

 第四部分:其它重要事项说明 

  一、机关运行经费预算情况说明 

  2017年一般公共预算拨款安排行政运行经费77.33万元,比2016年增加6.21万元,增长8.73%。增长的主要原因:一是公用经费定额标准增加;二是公务用车运行维护费增加3.63万元。详细支出见“一般公共预算基本支出表”。 

 

 

一般公共预算基本支出表

       

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

农垦局本级

广西农垦社会保险事业中心(参公事业单位)

 

 

77.33

65.14

12.19

302

商品和服务支出

77.33

65.14

12.19

30201

  办公费

8.76

7.66

1.10

30202

  印刷费

2.24

1.96

0.28

30205

  水费

1.50

1.33

0.17

30206

  电费

5.75

5.14

0.61

30207

  邮电费

5.15

4.55

0.60

30209

  物业管理费

2.81

2.48

0.33

30211

  差旅费

28.83

26.12

2.71

30213

  维修()

1.48

1.22

0.26

30215

  会议费

5.85

5.18

0.67

30216

  培训费

1.08

0.89

0.19

30217

  公务接待费

2.53

2.44

0.09

30226

  劳务费

1.44

1.26

0.18

30228

  工会经费

2.14

1.36

0.78

30229

  福利费

3.33

2.74

0.59

30231

公务用车运行维护费

3.63

0.00

3.63

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.81

0.81

 

             

 

  二、政府采购预算情况说明 

        2017年政府采购预算10317.7万元,同比增加2271.7万元,增长28.23%,增加的主要原因是我局二级单位2016年道路建设预算资金主要用于配套中央“村村通”道路建设项目(由交通厅统一管理采购事宜),不纳入本部门政府采购预算,致使2016年政府采购预算减少。2017年安排的二级单位道路建设项目预算,全部纳入部门政府采购预算,因此,同比增长幅度较大。 

        2017年政府集中采购预算8564.7万元,占政府采购预算的83%,同比增加1165.81万元,增长15.76%;部门集中采购预算1743万元,占政府采购预算的16.89%,同比增加1114.51万元,增长179.85%,主要是增加安排库区移民基础设施建设影响;分散采购预算10万元,占政府采购预算的0.01%,同比减少8.62万元,下降46.29% 

        2017年政府采购预算10317.7万元,其中,一般公共预算拨款9689.7万元,占政府采购预算的93.91%;政府性基金预算拨款628万元,占政府采购预算的6.09% 

        按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算9493.7万元,工程类采购预算563万元,服务类采购预算261万元。 

  三、名词解释 

   (一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

 (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表(一至八)

 

表一:财政拨款收支总表

          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 141,312.62 一、本年支出 142,879.94 32,179.94 110,700.00
  1.一般公共预算拨款 30,612.62     一、一般公共服务支出      
  2.政府性基金预算拨款 110,700.00     二、外交支出      
        三、国防支出      
二、上年结转 1,567.32     四、公共安全支出      
  1.一般公共预算拨款
    结转
1,567.32     五、教育支出 10,769.53 10,769.53  
  2.政府性基金预算
    拨款结转
      六、科学技术支出 103.66 103.66  
        七、文化体育与传媒
        支出
     
        八、社会保障和就业
        支出
1,260.46 560.46 700.00
        九、医疗卫生与计划
        生育支出
158.58 158.58  
        十、节能环保支出      
        十一、城乡社区支出 110,000.00   110,000.00
        十二、农林水支出 20,349.86 20,349.86  
        十三、交通运输支出      
        十四、资源勘探信息
          等支出
     
        十五、商业服务业等
          支出
     
        十六、金融支出      
        十七、援助其他地区
          支出
     
        十八、国土海洋气象等
          支出
     
        十九、住房保障支出 237.85 237.85  
        二十、粮油物资储备
          支出
     
        二十一、国有资本经营
            预算支出
     
        二十二、预备费      
        二十三、其他支出      
        二十四、债务还本支出      
        二十五、债务付息支出      
        二十六、债务发行费用
            支出
     
收入合计 142,879.94 支出合计 142,879.94 32,179.94 110,700.00


 

表二:一般公共预算支出表

              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 30,612.62 4,702.33 25,910.29  
205     教育支出 9,202.21 3,535.20 5,667.01  
  02     普通教育 131.80   131.80  
    05     高等教育 131.80   131.80  
  03     职业教育 9,070.41 3,535.20 5,535.21  
    05     高等职业教育 9,070.41 3,535.20 5,535.21  
206     科学技术支出 103.66   103.66  
  99     其他科学技术支出 103.66   103.66  
    99     其他科学技术支出 103.66   103.66  
208     社会保障和就业支出 560.46 560.46    
  05     行政事业单位离退休 560.46 560.46    
    01     归口管理的行政单位离退休 164.03 164.03    
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 396.43 396.43    
210     医疗卫生与计划生育支出 158.58 158.58    
  11     行政事业单位医疗 158.58 158.58    
    01     行政单位医疗 5.43 5.43    
    02     事业单位医疗 153.15 153.15    
213     农林水支出 20,349.86 210.24 20,139.62  
  01     农业 19,164.86 210.24 18,954.62  
    04     事业运行(农业) 91.87 61.87 30.00  
    05     农垦运行 493.37 148.37 345.00  
    06     科技转化与推广服务 1,154.00   1,154.00  
    08     病虫害控制 770.00   770.00  
    26     农村公益事业 6,909.00   6,909.00  
    42     农村道路建设 3,632.62   3,632.62  
    99     其他农业支出 6,114.00   6,114.00  
  05     扶贫 1,185.00   1,185.00  
    05     生产发展 1,185.00   1,185.00  
221     住房保障支出 237.85 237.85    
  02     住房改革支出 237.85 237.85    
    01     住房公积金 237.85 237.85    


 

表三:一般公共预算基本支出表

        单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 4,702.33 3,102.95 1,599.38
301 工资福利支出 2,593.14 2,593.14  
30101   基本工资 1,931.89 1,931.89  
30102   津贴补贴 45.47 45.47  
30103   奖金 4.80 4.80  
30104   其他社会保障缴费 198.55 198.55  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 396.43 396.43  
30199   其他工资福利支出 16.00 16.00  
302 商品和服务支出 1,599.38   1,599.38
30201   办公费 8.76   8.76
30202   印刷费 2.24   2.24
30205   水费 1.50   1.50
30206   电费 5.75   5.75
30207   邮电费 5.15   5.15
30209   物业管理费 346.68   346.68
30211   差旅费 28.83   28.83
30213   维修(护)费 1.48   1.48
30215   会议费 5.85   5.85
30216   培训费 1.08   1.08
30217   公务接待费 2.53   2.53
30226   劳务费 1.44   1.44
30228   工会经费 39.64   39.64
30229   福利费 3.33   3.33
30231   公务用车运行维护费 3.63   3.63
30239   其他交通费用 5.34   5.34
30299   其他商品和服务支出 1,136.15   1,136.15
303 对个人和家庭的补助 509.81 509.81  
30301   离休费 171.62 171.62  
30302   退休费 1.23 1.23  
30311   住房公积金 237.85 237.85  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 99.11 99.11  


 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

                    单位:万元
项目 2017年预算数(全口径) 其中:一般公共预算安排预算数
合计 138.16 19.16
1.因公出国(境)费用 32.00 13.00
2.公务接待费 42.53 2.53
3.公务用车购置及运行费 63.63 3.63
其中:(1)公务用车运行维护费 63.63 3.63
      (2)公务用车购置费 0.00 0.00


 

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

                                        单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 110700         110700       78000         32700        
208       社会保障和就业支出 700         700                 700        
  22       大中型水库移民后期扶持基金支出 700         700                 700        
    02       基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出) 700         700                 700        
212       城乡社区支出 110000         110000       78000         32000        
  08       国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 110000         110000       78000         32000        
    01     征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 30000         30000                 30000        
    02     土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 22000         22000       22000                  
    03     城市建设支出 40000         40000       40000                  
    04     农村基础设施建设支出 10000         10000       10000                  
    05     补助被征地农民支出 1500         1500                 1500        
    06       土地出让业务支出 500         500                 500        
    99       其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6000         6000       6000                  
      505 广西壮族自治区农垦局 110700         110700       78000         32700        
        505001   广西壮族自治区农垦局本级 110700         110700       78000         32700        
208 22 02         基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出) 700         700                 700        
212 08 01         征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 30000         30000                 30000        
212 08 02         土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 22000         22000       22000                  
212 08 03         城市建设支出 40000         40000       40000                  
212 08 04       农村基础设施建设支出 10000         10000       10000                  
212 08 05       补助被征地农民支出 1500         1500                 1500        
212 08 06       土地出让业务支出 500         500                 500        
212 08 99         其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6000         6000       6000                  


 

表六:部门收支总表

      单位:万元
                             
                    预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 30,612.62  一、一般公共服务支出  
    1.经费拨款 30,612.62  二、外交支出  
    (1)自治区本级 26,027.29  三、国防支出  
    (2)中央补助 4,585.33  四、公共安全支出  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入
      安排的资金
   五、教育支出 20,275.73
      (1)专项收入安排的资金    六、科学技术支出 103.66
      (2)行政事业性收费收入安排的资金    七、文化体育与传媒支出  
      (3)罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出 2,522.37
      (4)国有资本经营收入安排的资金    九、医疗卫生与计划生育支出 487.65
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入
          安排的资金
   十、节能环保支出  
      (6)捐赠收入安排的资金    十一、城乡社区支出 110,000.00
      (7)政府住房基金收入安排的资金    十二、农林水支出 20,349.86
      (8)其他收入安排的资金    十三、交通运输支出  
二、政府性基金预算拨款 110,700.00  十四、资源勘探信息等支出  
    1.自治区本级 110,000.00  十五、商业服务业等支出  
    2.中央补助 700.00  十六、金融支出  
三、国有资本经营预算拨款    十七、援助其他地区支出  
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 11,592.29  十八、国土海洋气象等支出  
    1.教育收费收入安排的资金 11,592.29  十九、住房保障支出 932.96
    2.其他收入安排的资金    二十、粮油物资储备支出  
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 200.00  二十一、国有资本经营预算支出  
    1.事业收入安排的资金    二十二、预备费  
    2.经营收入安排的资金    二十三、其他支出  
    3.其他收入安排的资金 200.00  二十四、债务还本支出  
     二十五、债务付息支出  
     二十六、债务发行费用支出  
          153,104.91           154,672.23
六、上年结余收入 1,567.32  二十七、结转下年支出  
    1.一般公共预算拨款结转 1,567.32     1.一般公共服务支出  
    (1)自治区本级 67.32     2.外交支出  
    (2)中央补助 1,500.00     3.国防支出  
    2.政府性基金预算拨款结转       4.公共安全支出  
    (1)自治区本级       5.教育支出  
    (2)中央补助       6.科学技术支出  
    3.国有资本经营预算拨款结转       7.文化体育与传媒支出  
    4.其他结转       8.社会保障和就业支出  
    5.历年净结余可安排的资金       9.医疗卫生与计划生育支出  
    其中:政府性基金预算拨款净结余       10.节能环保支出  
            (1)自治区本级       11.城乡社区支出  
            (2)中央补助       12.农林水支出  
            国有资本经营预算拨款净结余       13.交通运输支出  
            其他净结余       14.资源勘探信息等支出  
        15.商业服务业等支出  
        16.金融支出  
        17.援助其他地区支出  
        18.国土海洋气象等支出  
        19.住房保障支出  
        20.粮油物资储备支出  
        21.国有资本经营预算支出  
        22.预备费  
        23.其他支出  
        24.债务还本支出  
        25.债务付息支出  
        26.债务发行费用支出  
                  154,672.23 支   出   总   计 154,672.23

 

 

表七:部门收入总表


                                  表七:部门收入总表 (表大)

 

表八:部门支出总表

                                      单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 154,672.23 5,758.91 2,918.38 2,283.06 557.47 148,913.32 7,910.46 5,705.53 2,612.87 88,479.00   1,353.14     42,852.32        
205       教育支出 20275.73 4380.85 2060.13 2171.3 149.42 15894.88 6515.18 5157.23 1829.33     1353.14     1040        
  02       普通教育 131.8         131.8     131.8                    
    05       高等教育 131.8         131.8     131.8                    
  03       职业教育 20103.93 4380.85 2060.13 2171.3 149.42 15723.08 6515.18 5117.23 1697.53     1353.14     1040        
    05       高等职业教育 20103.93 4380.85 2060.13 2171.3 149.42 15723.08 6515.18 5117.23 1697.53     1353.14     1040        
  99       其他教育支出 40         40   40                      
    99       其他教育支出 40         40   40                      
206       科学技术支出 103.66         103.66     103.66                    
  99       其他科学技术支出 103.66         103.66     103.66                    
    99       其他科学技术支出 103.66         103.66     103.66                    
208       社会保障和就业支出 2522.37 746.01 581.98 14.84 149.19 1776.36 1076.36               700        
  05       行政事业单位离退休 1822.37 746.01 581.98 14.84 149.19 1076.36 1076.36                        
    01       归口管理的行政单位离退休 164.03 164.03   14.84 149.19                            
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 1179.25 421.81 421.81     757.44 757.44                        
    06       机关事业单位职业年金缴费支出 479.09 160.17 160.17     318.92 318.92                        
  22       大中型水库移民后期扶持基金支出 700         700                 700        
    02       基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出) 700         700                 700        
210       医疗卫生与计划生育支出 487.65 168.73 168.73     318.92 318.92                        
  11       行政事业单位医疗 487.65 168.73 168.73     318.92 318.92                        
    01       行政单位医疗 5.43 5.43 5.43                                
    02       事业单位医疗 482.22 163.3 163.3     318.92 318.92                        
212       城乡社区支出 110000         110000       78000         32000        
  08       国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 110000         110000       78000         32000        
    01       征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 30000         30000                 30000        
    02       土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 22000         22000       22000                  
    03       城市建设支出 40000         40000       40000                  
    04       农村基础设施建设支出 10000         10000       10000                  
    05       补助被征地农民支出 1500         1500                 1500        
    06       土地出让业务支出 500         500                 500        
    99       其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6000         6000       6000                  
213       农林水支出 20349.86 210.24 107.54 96.92 5.78 20139.62   548.3   10479         9112.32        
  01       农业 19164.86 210.24 107.54 96.92 5.78 18954.62   548.3   9294         9112.32        
    04       事业运行(农业) 91.87 61.87 39.7 19.78 2.39 30   18.3             11.7        
    05       农垦运行 493.37 148.37 67.84 77.14 3.39 345   100   238         7        
    06       科技转化与推广服务 1154         1154       1154                  
    08       病虫害控制 770         770   430   340                  
    26       农村公益事业 6909         6909       1128         5781        
    42       农村道路建设 3632.62         3632.62       320         3312.62        
    99       其他农业支出 6114         6114       6114                  
  05       扶贫 1185         1185       1185                  
    05       生产发展 1185         1185       1185                  
221       住房保障支出 932.96 253.08     253.08 679.88     679.88                    
  02       住房改革支出 932.96 253.08     253.08 679.88     679.88                    
    01       住房公积金 932.96 253.08     253.08 679.88     679.88                    
      505 广西壮族自治区农垦局 154,672.23 5,758.91 2,918.38 2,283.06 557.47 148,913.32 7,910.46 5,705.53 2,612.87 88,479.00   1,353.14     42,852.32        
        505001   广西壮族自治区农垦局本级 131,252.82 339.54 86.84 91.98 160.72 130,913.28   530.00 103.66 88,479.00         41,800.62        
206 99 99         其他科学技术支出 103.66         103.66     103.66                    
208 05 01       归口管理的行政单位离退休 164.03 164.03   14.84 149.19                            
208 05 05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.57 13.57 13.57                                
208 22 02         基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出) 700.00         700.00                 700.00        
210 11 01         行政单位医疗 5.43 5.43 5.43                                
212 08 01         征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 30,000.00         30,000.00                 30,000.00        
212 08 02         土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 22,000.00         22,000.00       22,000.00                  
212 08 03         城市建设支出 40,000.00         40,000.00       40,000.00                  
212 08 04         农村基础设施建设支出 10,000.00         10,000.00       10,000.00                  
212 08 05         补助被征地农民支出 1,500.00         1,500.00                 1,500.00        
212 08 06         土地出让业务支出 500.00         500.00                 500.00        
212 08 99         其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6,000.00         6,000.00       6,000.00