首  页 桂垦概况 桂垦要闻 改革创新 人事信息 园区建设 桂垦科技 美丽农垦 公告公示 规划建设 下载专区
 
  当前位置:  首页政务信息预算决算三公 背景:
自治区农垦局本级2015年度部门决算公开
【来源:计财处】    【作者:计财处】    【日期:2016-08-26】    【阅读:
 

 

 

广西壮族自治区农垦局

2015年部门决算

 

 

 

 


   

第一部分:自治区农垦局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区农垦局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区农垦局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:自治区农垦局概况

一、主要职能

1.农垦局职能

贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。

研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况,负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措,以及农垦外事接待工作。

负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划,以及农场土地利用规划,成立农垦土地储备中心,履行好土地管理的各项职能。

配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处,维护国有土地的安全与完整。

制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2.广西职业技术学院职能

贯彻执行党和国家教育方针、政策,把高等职业教育事业办好。

以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色。

努力适应社会发展需要,抓好教学改革,注重高职教育特点,培养技术应用型人才。

重视全面素质和职业综合能力的培养,为社会输送有用人才。

3.区农垦社会保险事业中心职能

贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。

负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。

负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录,做到数字准确、完整又便于查阅。

负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

负责垦区86个企业单位社会保险业务计算机系统的维护

升级工作。

二、部门决算单位构成

自治区农垦局2015年部门预算组成单位目录

一级单位

二级单位

编码

备注

区农垦局

 

505

 

 

区农垦局本局

505001

 

 

广西职业技术学院

505002

 

 

广西农垦干校

505003

已合并到广西职业技术学院

 

区农垦社会保险事业中心

505004

 

 

区农垦局机关服务中心

505005

暂无预算内容

 

广西农垦教研室

505006

已合并到广西职业技术学院

                                 

第二部分:自治区农垦局 2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

184545.98

一、一般公共服务支出

 337.12

 其中:政府性基金预算财政拨款

101143.38

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 1561.66

三、国防支出

 

三、事业收入

 9804.00

四、公共安全支出

 

四、其他收入

 1155.27

五、教育支出

23410.55

 

 

六、科学技术支出

 610.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 2435.64

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 259.93

 

 

十、节能环保支出

560.00

 

 

十一、城乡社区支出

100643.33

 

 

十二、农林水支出

51452.80

 

 

十三、交通运输支出

13132.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1000.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

279.10

 

 

十九、住房保障支出

4318.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

197066.91

本年支出合计

198439.19 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 2817.66

年末结转与结余

 1445.38

 

 

 

 

收入总计

199884.57

支出总计

199884.57

           


 

表二:收入决算表

单位:万元                   

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

197,066.91

184,545.98

1,561.66

9,804.00

 

 

1,155.27

201

一般公共服务支出

337.12

337.12

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

131.12

131.12

 

 

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

131.12

131.12

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

206.00

206.00

 

 

 

 

 

2012506

  华侨事务

206.00

206.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

21,975.97

10,755.72

1,031.71

9,034.20

 

 

1,154.34

20502

普通教育

338.86

338.86

 

 

 

 

 

2050205

  高等教育

318.86

318.86

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

20503

职业教育

21,637.11

10,416.86

1,031.71

9,034.20

 

 

1,154.34

2050302

  中专教育

31.00

31.00

 

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

21,606.11

10,385.86

1,031.71

9,034.20

 

 

1,154.34

206

科学技术支出

608.00

608.00

 

 

 

 

 

20603

应用研究

220.00

220.00

 

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

220.00

220.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

388.00

388.00

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

388.00

388.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,435.64

2,434.84

 

 

 

 

0.80

20805

行政事业单位离退休

718.00

717.20

 

 

 

 

0.80

2080501

  归口管理的行政单位离退休

718.00

717.20

 

 

 

 

0.80

20808

抚恤

111.30

111.30

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

103.30

103.30

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

500.00

500.00

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1,106.34

1,106.34

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,106.34

1,106.34

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

261.17

71.24

4.09

185.84

 

 

 

21005

医疗保障

261.17

71.24

4.09

185.84

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

6.07

6.07

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

255.10

65.17

4.09

185.84

 

 

 

211

节能环保支出

560.00

560.00

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2110401

  生态保护

60.00

60.00

 

 

 

 

 

21111

污染减排

500.00

500.00

 

 

 

 

 

2111103

  减排专项支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

100,643.38

100,643.38

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

91,794.11

91,794.11

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

19,314.59

19,314.59

 

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

18,318.41

18,318.41

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

37,200.00

37,200.00

 

 

 

 

 

2120813

  保障性住房租金补贴

11,000.00

11,000.00

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,961.10

5,961.10

 

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

8,849.27

8,849.27

 

 

 

 

 

2121203

  土地整理支出

8,849.27

8,849.27

 

 

 

 

 

213

农林水支出

51,513.42

50,992.68

520.62

 

 

 

0.12

21301

农业

50,293.42

49,772.68

520.62

 

 

 

0.12

2130102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

143.92

95.17

48.62

 

 

 

0.12

2130105

  农垦运行

13,958.48

13,958.48

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

2,997.72

2,817.72

180.00

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

509.00

474.00

35.00

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

180.00

30.00

150.00

 

 

 

 

2130110

  执法监管

25.00

 

25.00

 

 

 

 

2130111

  统计监测与信息服务

12.00

 

12.00

 

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2130114

  对外交流与合作

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2130122

  农业生产资料与技术补贴

1,955.31

1,955.31

 

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

6,451.90

6,451.90

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

4,676.10

4,676.10

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

19,314.00

19,314.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1,120.00

1,120.00

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

160.00

160.00

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

960.00

960.00

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

13,132.00

13,132.00

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

13,132.00

13,132.00

 

 

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

13,132.00

13,132.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

279.10

279.10

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

279.10

279.10

 

 

 

 

 

2200105

  土地资源调查

279.10

279.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4,321.11

3,731.91

5.24

583.96

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

3,622.40

3,622.40

 

 

 

 

 

2210103

  棚户区改造

2,708.40

2,708.40

 

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

914.00

914.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

698.71

109.51

5.24

583.96

 

 

 

2210201

  住房公积金

698.71

109.51

5.24

583.96

 

 

 

2210203

  购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

198,439.19

6,705.52

191,733.67

 

 

 

201

一般公共服务支出

337.12

 

337.12

 

 

 

20110

人力资源事务

131.12

 

131.12

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

131.12

 

131.12

 

 

 

20125

港澳台侨事务

206.00

 

206.00

 

 

 

2012506

  华侨事务

206.00

 

206.00

 

 

 

205

教育支出

23,410.55

5,490.90

17,919.65

 

 

 

20502

普通教育

308.86

 

308.86

 

 

 

2050205

  高等教育

288.86

 

288.86

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

20.00

 

20.00

 

 

 

20503

职业教育

23,101.69

5,490.90

17,610.79

 

 

 

2050302

  中专教育

31.00

 

31.00

 

 

 

2050305

  高等职业教育

23,034.68

5,490.90

17,543.79

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

36.00

 

36.00

 

 

 

206

科学技术支出

610.00

 

610.00

 

 

 

20603

应用研究

220.00

 

220.00

 

 

 

2060302

  社会公益研究

220.00

 

220.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

390.00

 

390.00

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

390.00

 

390.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,435.64

780.14

1,655.50

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

718.00

718.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

718.00

718.00

 

 

 

 

20808

抚恤

111.30

62.13

49.16

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

103.30

54.13

49.16

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

8.00

8.00

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

500.00

 

500.00

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

500.00

 

500.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1,106.34

 

1,106.34

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,106.34

 

1,106.34

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

259.93

74.09

185.84

 

 

 

21005

医疗保障

259.93

74.09

185.84

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

6.07

6.07

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

253.86

68.02

185.84

 

 

 

211

节能环保支出

560.00

 

560.00

 

 

 

21104

自然生态保护

60.00

 

60.00

 

 

 

2110401

  生态保护

60.00

 

60.00

 

 

 

21111

污染减排

500.00

 

500.00

 

 

 

2111103

  减排专项支出

500.00

 

500.00

 

 

 

212

城乡社区支出

100,643.38

 

100,643.38

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

91,794.11

 

91,794.11

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

19,314.59

 

19,314.59

 

 

 

2120802

  土地开发支出

18,318.41

 

18,318.41

 

 

 

2120803

  城市建设支出

37,200.00

 

37,200.00

 

 

 

2120813

  保障性住房租金补贴

11,000.00

 

11,000.00

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,961.10

 

5,961.10

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

8,849.27

 

8,849.27

 

 

 

2121203

  土地整理支出

8,849.27

 

8,849.27

 

 

 

213

农林水支出

51,452.80

248.08

51,204.72

 

 

 

21301

农业

50,232.80

248.08

49,984.72

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

122.98

87.08

35.90

 

 

 

2130105

  农垦运行

13,959.10

161.00

13,798.10

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

3,027.72

 

3,027.72

 

 

 

2130108

  病虫害控制

509.00

 

509.00

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

180.00

 

180.00

 

 

 

2130110

  执法监管

17.59

 

17.59

 

 

 

2130111

  统计监测与信息服务

9.02

 

9.02

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

10.08

 

10.08

 

 

 

2130122

  农业生产资料与技术补贴

1,955.31

 

1,955.31

 

 

 

2130126

  农村公益事业

6,451.90

 

6,451.90

 

 

 

2130142

  农村道路建设

4,676.10

 

4,676.10

 

 

 

2130199

  其他农业支出

19,314.00

 

19,314.00

 

 

 

21305

扶贫

1,120.00

 

1,120.00

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

160.00

 

160.00

 

 

 

2130505

  生产发展

960.00

 

960.00

 

 

 

21399

其他农林水支出

100.00

 

100.00

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

100.00

 

100.00

 

 

 

214

交通运输支出

13,132.00

 

13,132.00

 

 

 

21406

车辆购置税支出

13,132.00

 

13,132.00

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

13,132.00

 

13,132.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,000.00

 

1,000.00