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广西壮族自治区农垦局2016年部门预算
【来源:计划财务处】    【作者:计划财务处】    【日期:2016-03-07】    【阅读:
 

 

广西壮族自治区农垦局2016年部门预算

 

   

 

第一部分:自治区农垦局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

 

第二部分:自治区农垦局2016年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:部门财政拨款收支总表

表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

表六:部门一般公共预算基本支出预算表

表七:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

表八:部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类)

表九:部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

 

第三部分:自治区农垦局2016年部门预算及“三公”经费、会议费和培训费支出预算表预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费会议费和培训费支出预算情况

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况。

(一)基本情况。

广西农垦始建于1951年,是自治区人民政府特设的行政机构,具有相当于地级市的部分经济管理权限,实行垂直和扁平化的管理,形成政府授权、系统垂直管理、企业自主经营的独特体制,并享受自治区党委、政府授予广西农垦局相当于地级市的计划、财政、税收、土地、建设规划、国有资产管理等经济管理权限等优惠政策。拥有土地面积252万亩,人口31.8万人,有104家直属国有企事业单位,14个特色产业园区,分布在广西14个市41个县区。2015年全社会经营总收入达到1299.4亿元,实现地区生产总值449.6亿元。近年来,广西农垦集团还取得了中国制造业企业500强,广西企业50强等称号。

广西农垦产业门类齐全,形成了甘蔗糖业、剑麻、木薯淀粉、畜牧、茶叶、果蔬、水产品和矿泉饮料等主导的八大支柱产业。拥有2家“农业产业化国家重点龙头企业”,10家“自治区农业产业化重点龙头企业”,1家“国家级农业标准化示范农场”,中国名牌农产品2个,4家企业建立了质量追溯体系,国内首家并且规模最大的精制糖生产基地,全国最大的剑麻制品加工基地,全国最大的木薯变性淀粉加工基地,全国连片面积最大的高位池海水养殖基地,华南地区最大的种生产基地。同时拥有广西名牌产品17个,广西优质产品3个。2015年还创建1个自治区级和13个农场现代特色农业(核心)示范区。

(二)机构设置情况。

广西农垦104家直属国有企事业单位,14个特色产业园区,其中,纳入本部门年度预算的全额拨款行政事业单位3家,分别是农垦局本级、广西职业技术学院、广西农垦社会保险事业中心。

(三) 基本职能。

1.农垦局职能。

1)贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。

2)研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

3)检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况,负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措,以及农垦外事接待工作。

4)负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划,以及农场土地利用规划,成立农垦土地储备中心,履行好土地管理的各项职能。

5)配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处,维护国有土地的安全与完整。

6)制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

7)管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2. 广西职业技术学院职能。

1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色。

2)面向社会办学,不断创新办学理念,以人之长补已之短,促进学院教育事业全面发展。

3)以“国家骨干高职院校”为亮点,充分发挥学院在硬件建设、师资条件以及专业设置的前瞻优势,进一步加大宣传力度,确保学院教育事业持续健康发展。

注重高职教育特点,重视全面素质和职业综合能力的培养,积极培养高端技能型专门人才

努力适应社会发展需要,抓好教学改革,注重高职教育特点,培养技术应用型人才。

4)注重高职教育特点,把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的教学方向,努力为社会输送有用人才。

5)坚持教研结合,以服务社会为宗旨,以就业为导向,走产学研合作教育发展道路,实现资源共享,优势互补,共同促进的办学模式。

6文化传承与创新。高等教育是优秀文化的载体,通过教育,使人类长期积累的文明成果得以延续和传承。在学校里经历规范的课程教育和潜移默化的文化熏陶,会对大学生的价值观产生深刻的影响。

3. 区农垦社会保险事业中心职能。

1)贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

2)负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。

3)负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

4)负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。

5)负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

6)负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

7)及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录,做到数字准确、完整又便于查阅。

8)负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

9)负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

10)负责垦区101个企业单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

二、人员构成情况

(一)人员构成情况。

1.    编制核定人数636人。

三家行政事业单位列入编制人数为636人,其中:行政编制32人(农垦局机关),事业编制604人(农垦局本局5人,广西职业技术学院591人,区农垦社会保险事业中心8)

2. 人员结构及人数940人。

1)编制内实有人数。编制内实有人数508人,其中:行政编制在职人数30人(农垦局机关),事业编制在职人数478人(农垦局机关3人,广西职业技术学院470人,区农垦社会保险事业中心5)

2)编外在职实有人数。编外在职实有人数114人,全部是广西职业技术学院编外在职实有人数。

3)离休人数。离退休人数23人,其中:农垦局机关18人,广西职业技术学院5人。

4)退休人数。离退休人数295人,其中:农垦局机关79人,广西职业技术学院214人,区农垦社会保险事业中心2人。

3.  管理方式 。

2016年农垦管区所属行政事业单位的经费收支预算主要安排在教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象支出、住房保障支出、国有资本经营支出等9个预算科目核算,管理方式为全额预算管理单位。

 

第二部分:自治区农垦局2016年部门预算报表

 

表一:部门收支预算总表

                                                              单位:万元

 

           

                 

           

预算数

   

(按支出功能科目分类)

预算数

   

(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

31,122.97 

 一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

6,284.25 

    1.经费拨款

31,122.97 

 二、外交支出

 

    1.工资福利支出

2,183.89 

    (1)自治区本级

28,933.01 

 三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

3,585.79 

    (2)中央补助

2,189.96 

 四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

514.57 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

14,693.54 

二、项目支出

155,383.68 

     1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

357.32 

    1.工资福利支出

5,396.40 

     2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

1,576.40 

     3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

191.64 

    3.对个人和家庭的补助

2,828.25 

     4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

17,235.47 

     5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、医疗卫生与计划生育支出

235.28 

    5.转移性支出

 

     6)其他收入安排的资金

 

 十一、节能环保支出

 

    6.债务利息支出

477.02 

    3.一般债务收入

 

 十二、城乡社区支出

120,000.00 

    7.基本建设支出

 

二、政府性基金预算拨款

120,000.00 

 十三、农林水支出

24,341.97 

    8.其他资本性支出

127,830.14 

    1.自治区本级

120,000.00 

 十四、交通运输支出

 

    9.其他支出

40.00 

    2.中央补助

 

 十五、资源勘探信息等支出

 

    10.财政核定的预留机动经费

 

    3.专项债务收入

 

 十六、商业服务业等支出

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

600.00 

 十七、金融支出

 

 

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

9,744.96 

 十八、援助其他地区支出

 

 

 

    1.教育收费收入安排的资金

9,744.96 

 十九、国土海洋气象等支出

488.00 

 

 

    2.其他收入安排的资金

 

 二十、住房保障支出

760.18 

 

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

200.00 

 二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、国有资本经营预算支出

600.00 

 

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十三、预备费

 

 

 

    3.其他收入安排的资金

200.00 

 二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 二十七、债务利息支出

 

 

 

 

 

 二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

61,667.93 

     

161,667.93 

     

161,667.93 

六、上年结余收入

 

 二十四、结转下年支出

 

三、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

    1.基本支出结转

 

     (1)自治区本级

 

    2.外交支出

 

    2.项目支出结转

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

 

 

     (3)一般债务收入

 

    4.公共安全支出

 

 

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    5.教育支出

 

 

 

     (1)自治区本级

 

    6.科学技术支出

 

 

 

     (2)中央补助

 

    7.文化体育与传媒支出

 

 

 

     (3)专项债务收入

 

    8.社会保障和就业支出

 

 

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    4.其他结转

 

    10.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    11.节能环保支出

 

 

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

    12.城乡社区支出

 

 

 

             (1)自治区本级

 

    13.农林水支出

 

 

 

             (2)中央补助

 

    14.交通运输支出

 

 

 

             (3)一般债务收入

 

    15.资源勘探信息等支出

 

 

 

            政府性基金预算拨款净结余

 

    16.商业服务业等支出

 

 

 

             (1)自治区本级

 

    17.金融支出

 

 

 

             (2)中央补助

 

    18.援助其他地区支出

 

 

 

             (3)专项债务收入

 

    19.国土海洋气象等支出

 

 

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    20.住房保障支出

 

 

 

            其他净结余

 

    21.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    23、预备费

 

 

 

 

 

    24、其他支出

 

 

 

 

 

    25、转移性支出

 

 

 

 

 

    26、债务还本支出

 

 

 

 

 

    27、债务利息支出

 

 

 

 

 

    28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

161,667.93 

支出总计

161,667.93 

支出总计

161,667.93 


 

表二:部门收入预算总表(见附件)    部门收入预算总表 

 

表三:部门支出预算总表(见附件)    部门支出预算总表  

 

 

 

表四:部门财政拨款收支总表

                                                                                                                                       单位:万元

 

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

31,122.97

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

31,122.97

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

28,933.01 

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

2,189.96 

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

5,408.17

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

357.32

      2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

      3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

191.64

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、医疗卫生支出

133.71

      6)其他收入安排的资金

 

 十一、节能环保支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十二、城乡社区支出

 

    1.自治区本级

 

 十三、农林水支出

24,341.97

    2.中央补助

 

 十四、交通运输支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十五、资源勘探电力信息等支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十六、商业服务业等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十七、金融支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

 十八、援助其他地区支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十九、国土海洋气象等支出

488.00

    1.事业收入安排的资金

 

 二十、住房保障支出

202.16

    2.经营收入安排的资金

 

 二十一、粮油物资储备支出

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

 

 

 二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

         

31,122.97

         

31,122.97

六、上年结余收入

 

 二十六、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

 1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

 

 2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

 3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

 4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

 5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

 6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

 7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

 8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

 9.社会保险基金支出

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

 10.医疗卫生支出

 

             (1)自治区本级

 

 11.节能环保支出

 

             (2)中央补助

 

 12.城乡社区支出

 

            政府性基金预算拨款净结余

 

 13.农林水支出

 

             (1)自治区本级

 

 14.交通运输支出

 

             (2)中央补助

 

 15.资源勘探电力信息等支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

 16.商业服务业等支出

 

            其他净结余

 

 17.金融支出

 

 

 

 18.援助其他地区支出

 

 

 

 19.国土海洋气象等支出

 

 

 

 20.住房保障支出

 

 

 

 21.粮油物资储备支出

 

 

 

 22.预备费

 

 

 

 23.国债还本付息支出

 

 

 

 24.其他支出

 

 

 

 25.转移性支出

 

 

 

 

 

                 

31,122.97

支出总计

31,122.97

 

表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

                                                                                            单位:万元

 

 

   

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

31,122.97

3,921.56

27,201.41

 

 

205

03

05

高等职业教育

5,408.17

3186.01

2222.16

 

 

206

03

02

社会公益研究

357.32

 

357.32

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

191.64

191.64

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

6.08

6.08

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

127.63

127.63

 

 

 

213

01

04

事业运行(农业)

64.85

50.07

14.78

 

 

213

01

05

农垦运行

504.97

157.97

347.00

 

 

213

01

06

科技转化与推广服务

5,797.97

 

5,797.97

 

 

213

01

08

病虫害控制

374.00

 

374.00

 

 

213

01

26

农村公益事业

5,865.68

 

5,865.68

 

 

213

01

42

农村道路建设

4,720.50

 

4,720.50

 

 

213

01

99

其他农业支出

6,114.00

 

6,114.00

 

 

213

05

05

生产发展

900.00

 

900.00

 

 

220

01

05

土地资源调查

488.00

 

488.00

 

 

221

02

01

住房公积金

202.16

202.16

 

 

 

 

表六:部门一般公共预算基本支出预算表

                                                                                                  单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

合计

3,921.56

3,921.56

2,183.89

1,223.10

514.57

205

 

 

 

教育

3,186.01

3,186.01

1,918.96

1,136.14

130.91

205

03

 

 

  职业教育

3,186.01

3,186.01

1,918.96

1,136.14

130.91

208

 

 

 

社会保障和就业

191.64

191.64

 

15.59

176.05

208

05

 

 

行政事业单位离退休

191.64

191.64

 

15.59

176.05

210

 

 

 

医疗卫生

133.71

133.71

133.71

 

 

210

05

 

 

医疗保障

133.71

133.71

133.71

 

 

213

 

 

 

农林水事务

208.04

208.04

131.22

71.37

5.45

213

01

 

 

农业

208.04

208.04

131.22

71.37

5.45

220

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

220

01

 

 

国土资源事务

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

202.16

202.16

 

 

202.16

221

02

 

 

住房改革支出

202.16

202.16

 

 

202.16

 

 

 

505

自治区农垦局

3,921.56

3,921.56

2,183.89

1,223.10

514.57

 

 

 

  505001

  自治区农垦局本级

366.39

366.39

97.32

78.52

190.55

208

05

01

         

   归口管理的行政单位离退休

191.64

191.64

 

15.59

176.05

210

05

01

         

   行政单位医疗

6.08

6.08

6.08

 

 

213

01

05

         

   农垦运行

157.97

157.97

91.24

62.93

3.80

221

02

01

         

   住房公积金

10.70

10.70

 

 

10.70

 

 

 

  505002

  广西职业技术学院

3,498.52

3,498.52

2,043.96

1,136.14

318.42

205

03

05

         

    高等职业教育

3,186.01

3,186.01

1,918.96

1,136.14

130.91

210

05

02

         

    事业单位医疗

125.00

125.00

125.00

 

 

221

02

01

         

    住房公积金

187.51

187.51

 

 

187.51

 

 

 

  505004

  自治区农垦事业保险事业中心

56.65

56.65

42.61

8.44

5.60

210

05

02

         

    事业单位医疗

2.63

2.63

2.63

 

 

213

01

04

         

    事业运行(农业)

50.07

50.07

39.98

8.44

1.65

221

02

01

         

    住房公积金

3.95

3.95

 

 

3.95

 
表七:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
                                                                    单位:万元
   

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

   

120,000.00

 

120,000.00

 

 

212

08

01

征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

28,000.00

 

28,000.00

 

 

212

08

02

土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

23,000.00

 

23,000.00

 

 

212

08

03

城市建设支出

50,000.00

 

50,000.00

 

 

212

08

04

农村基础设施建设支出

11,000.00

 

11,000.00

 

 

 

08

05

补助被征地农民支出

1,500.00

 

1,500.00

 

 

212

08

99

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,500.00

 

6,500.00

 

 
 

                                                                                                                                                  

表八:部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类)

                                                                      单位:万元

   

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

合计

161,667.93

6,284.25

155,383.68

 

301

01

基本工资

1,922.53

1,618.67

303.86

 

301

02

津贴补贴

48.13

48.13

 

 

301

03

奖金

4.69

4.69

 

 

301

04

社会保障缴费

1,519.67

506.00

1,013.67

 

301

99

其他工资福利

 

6.40

 

 

301

07

绩效工资

4,078.87

 

4,078.87

 

302

01

办公费

159.76

148.76

11.00

 

302

02

印刷费

17.24

17.24

 

 

302

03

咨询费

3.00

 

3.00

 

302

04

手续费

0.70

 

0.70

 

302

05

水费

131.50

131.50

 

 

302

06

电费

229.45

225.75

3.70

 

302

07

邮电费

39.53

35.15

4.38

 

302

09

物业管理费

402.81

402.81

 

 

302

11

差旅费

231.96

220.46

11.50

 

302

12

因公出国(境)费用

32.00

 

32.00

 

302

13

维修()

301.48

301.48

 

 

302

14

租赁费

63.40

 

63.40

 

302

15

会议费

52.85

35.85

17.00

 

302

16

培训费

201.08

201.08

 

 

302

17

公务接待费

42.53

42.53

 

 

302

18

专用材料费